AMD 采购

 

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​​​​​​AMD 采购部门负责确保所有采购优化,实现成本、质量和交付的平衡。我们重视致力于提供高质量水准的供应商,同时也认识到,我们必须提供具有竞争力的价格和创新性的解决方案。

供应商可以妥善利用以下链接提供的信息,以便更好地与 AMD 开展业务合作。​

战略性采购

AMD 采用书面化战略采购流程,确保项目需求与供应商能力之间完全匹配。鉴于预先经过全面的分析,该流程还可极大地提高项目团队中所有成员获得长期效益的几率。

采购单

在向 AMD 提供任何商品和/或服务前,供应商必须获取一个有效的采购单号。供应商必须仔细检查每一张相应的采购单,如果发现有任何问题可能导致采购单无法按要求履行,应立即通过 AskPCE@amd.com 联系“卓越采购中心”。除非供应商在从采购单签发日起的三 (3) 个工作日内向 AMD 采购部门做出另外的通知说明,否则采购单将被视为获得了供应商的确认。

发票和支付信息

  1. 采购单中规定的付款期从 AMD 收到符合下文的发票提交要求、内容准确的发票之日起开始算起,并以下文所述的付款周期为准。
  2. AMD 付款周期为每周一次。所有已批准的到期发票会累积到下一个以周为单位的付款周期进行支付。
  3. 供应商可使用 AMD 供应商入口网站 http://supplier.amd.com 查看发票状态,包括计划付款净到期日。无法访问此网站的供应商可通过 AskPCE@amd.com 寻求“卓越采购中心”的帮助。
  4. 如果在 AMD 供应商入口网站中未找到发票,供应商可通过向 amd.ap@amd.com 发送适用发票编号和采购单号进行索取。
 

发票提交方法

根据采购单上的 AMD 计费单位地址所对应的国家/地区,采取以下发票提交方法。未按照所述提交方法提交发票可能导致发票过账延迟。​

​AMD 计费单位的国家/地区:​发票提交方法:​
美国和加拿大通过电子邮件发送至 AP.AMERICAS@amd.com
​澳大利亚、马来西亚和新加坡通过电子邮件发送至 AP.APAC@amd.com
​日本和以色列将纸质或电子复印件提交给 AMD 联系人
​中国大陆、迪拜、欧洲、中国香港特别行政区、印度、韩国、墨西哥、中国台湾和泰国将原始发票的纸质复印件提交给 AMD 联系人​
 

发票提交与处理要求

为确保 AMD 高效、准确、及时地处理发票,所有发票具有一个标准的处理流程。所有发票必须符合下文所述的准则和要求。不遵守这些要求可能导致发票处理和放款延迟。

  1. 供应商负责根据采购单跟踪所有订货和发货。当采购单完成 85% 时应通过 Ask.PCE@AMD.com 通知卓越采购中心。
  2. 不准确的发票将被拒绝。在付款之前,必须重新提交准确的发票。
  3. AMD 不接受手写发票。
  4. 发票必须字迹清晰,格式不可编辑(例如 PDF 或 TIFF)。
  5. 每张发票必须包含以下信息:
        1. ​​有效的唯一发票编号。发票编号不得重复。
        2. 发票日期。发票创建日期不可为未来某个日期;出具日期超前的任何发票都将被拒收。
        3. AMD 付款单位名称和地址必须与相应采购单中所述一致。
        4. 供应商名称和地址。
        5. 有效的采购单号(以 51、52、54、56、71 等开头的 10 位数编号)。如果未提供采购单号,请在提交发票前联系您的 AMD 联系人。
        6. 对于新加坡和马来西亚,请为所有以非当地货币开具的发票注明用于计算 GST 的汇率并按当地货币分别显示金额(税前金额、纳税金额和税后金额)。
  6. 发票上所示的银行详情和汇款地址必须与提供给 AMD 的详情相符。如果需要,请通过电子 AskPCE@amd.com 邮件联系卓越采购中心,以确认或更改银行详情或汇款地址。
  7. 一(1)张发票中不得包含多个采购单号。每张发票只可与一(1)个采购订单有关。
  8. 发票单价、金额和货币必须与采购单上的相应信息一致。
  9. 发票必须提供与适用采购单中所述一致的有关货物、服务和/或其他相关费用的详细描述。
  10. 在发票上注明每件商品对应的采购单货号。
  11. 在 AMD 采购部门未发出书面变更指示的情况下,发票金额不得超出采购单金额。
  12. 供应商应监察采购单详情,包括期初结余,并在开具发票之前将所有问题解决掉。
  13. 如果需要纳税,请提供以下信息:​
        1. 税务登记号(针对需要纳税的国家/地区)。.
        2. 税率和纳税金额,分别在发票中注明。
  14. ​发票中包含与税务相关的任何纠纷(例如计征税额与履行的服务/发出的货物不匹配)将被打回,以便对发票进行重新修改。
  15. 在交货或者提供服务之前,供应商不应开具发票(支付预付款的情形除外)
  16. 应按照相应采购单上注明的 INCO 条款安排货物运输。不符合指定 INCO 条款的运输费用将不予支付。如果对运输费有任何疑问,请通过 AskPCE@amd.com 联系卓越采购中心。
 

自动结算准则

如果采购单中规定了“本采购单采取自动结算”,请勿提交发票。否则提交的任何发票都将退回供应商。付款将按照采购单上的付款条款自动执行。

冲销单调整准则

所有退款调整必须注明相应的采购单号和相关发票编号。退款必须以冲销单的方式提交,与发票上所列费用分开,并立即提交给 AMD。

被拒收的发票和经过校正的发票

  1. AMD 将拒收任何不符合上述发票提交要求的发票。AMD 将把被拒收的发票退还给供应商,并附上拒收理由和再次提交前需要采取的措施。
  2. 如果发票被拒收,AMD 系统中将不会对它进行处理。因此请勿发送冲销单来抵消被拒收的发票。如果提交冲销单来抵消被拒收的发票,冲销单也将被拒收。
  3. 如果您收到发票被拒收的通知,请与 AMD 联系人一起解决任何不一致的情况,然后提交经过校正、符合上述要求的发票。
  4. 发票净到期日将从 AMD 收到经过校正、内容准确的发票之日开始算起,而非从收到被拒首的发票之日开始算起。
 

现有供应商信息

供应商负责确保采购单上他们的公司名称、地址和联系信息正确。供应商须每年一次验证他们的供应商信息,或在信息发生变更时通过 AskPCE@amd.com 联系卓越采购中心获取现有供应商信息。如果信息需要更新,卓越采购中心可以提供帮助。

卓越采购中心

AMD 卓越采购中心负责:

  • 向供应商签发采购单
  • 回答供应商有关采购单的问题
  • 更新 AMD 系统中的供应商资料

联系卓越采购中心: AskPCE@amd.com

尾注