El sector Compras de AMD se ocupa de garantizar la optimización de todas las compras mediante un equilibrio entre costos, calidad y entrega. Valoramos a los proveedores que se comprometen a ofrecer los estándares más altos de calidad y que, a la vez, reconocen nuestra demanda de soluciones innovadoras a precios competitivos.

Abastecimiento estratégico

AMD sigue un proceso documentado de abastecimiento estratégico para garantizar el equilibrio perfecto entre los requisitos de un proyecto y las competencias de un proveedor. Como resultado de un análisis inicial exhaustivo, este proceso también mejora notablemente las posibilidades de lograr el éxito a largo plazo para todos los miembros del equipo de un proyecto.

Órdenes de compra

Antes de ofrecer sus productos y servicios a AMD, los proveedores deben contar con un número de orden de compra válido. Por lo tanto, deben revisar cada orden de compra correspondiente y, si existe algún problema que pueda impedir que la orden se complete según lo solicitado, deben comunicarse de inmediato con el Centro de excelencia de Compras mediante AskPCE@amd.com. La orden de compra se considera confirmada por el proveedor a menos que este notifique al sector Compras de AMD dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de emisión de la orden de compra y disponga lo contrario.

Requisitos de facturación

Información de pagos y facturación

  1. El plazo de pago indicado en la orden de compra comienza el día que AMD recibe una factura precisa en cumplimiento con los requisitos de envío de facturas que se indican más abajo. Además, se encuentra sujeto al ciclo de pago mencionado directamente a continuación.
  2. El ciclo de pago de AMD es semanal. Por ende, todas las facturas aprobadas y pendientes se acumularán y se pagarán en el próximo ciclo semanal.
  3. El proveedor puede recurrir al portal de proveedores de AMD en http://supplier.amd.com para revisar el estado de su factura, incluido el vencimiento neto del pago programado. Los proveedores sin acceso a este portal pueden solicitar asistencia del Centro de excelencia de Compras mediante un correo a AskPCE@amd.com.
  4. Si la factura buscada no figura en el portal de proveedores de AMD, el proveedor puede enviar una solicitud al sector Cuentas por pagar de AMD mediante amd.ap@amd.com detallando los números de factura y de orden de compra correspondientes.

Método de envío de facturas

Para el envío de facturas, se debe seguir el método a continuación de acuerdo con el país correspondiente a la dirección de la entidad de facturación de AMD que se indica en la orden de compra. Si las facturas no se envían según el método descrito, se pueden producir demoras en su publicación.

PAÍS DE LA ENTIDAD DE FACTURACIÓN DE AMD: MÉTODO DE ENVÍO DE FACTURAS:
EE. UU. y Canadá Escribir a AP.AMERICAS@amd.com
Australia, Malasia y Singapur Escribir a AP.APAC@amd.com
Japón e Israel Enviar copia impresa o copia electrónica a la persona de contacto de AMD
China, Dubái, Europa, Hong Kong, India, Corea, México, Taiwán y Tailandia Enviar copia impresa de la factura original a la persona de contacto de AMD

Requisitos de envío y procesamiento de facturas

Para garantizar que AMD pueda procesar las facturas de forma correcta, precisa y puntual, existe un procedimiento estándar para procesar todas las facturas. Todas ellas deben cumplir con las pautas y los requisitos dispuestos más abajo. El incumplimiento de estos requisitos puede demorar el procesamiento de las facturas y la emisión de los pagos.

  1. Los proveedores son responsables de hacer un seguimiento de las reservas y los envíos, y compararlos con la orden de compra. Cuando la orden de compra esté consumida al 85 %, se deberá notificar al Centro de excelencia de Compras escribiendo a Ask.PCE@AMD.com.
  2. Las facturas con imprecisiones serán rechazadas. Se deberán enviar nuevamente las facturas precisas antes de la emisión del pago.
  3. AMD no aceptará facturas escritas a mano.
  4. Las facturas deben ser legibles y presentarse en un formato no editable (p. ej., PDF o TIFF).
  5. Cada una debe incluir la siguiente información:
    1. Un número de factura válido y único; es decir, los números de factura no pueden repetirse.
    2. Una fecha de facturación. Las fechas de elaboración de la factura no pueden ser a futuro; las facturas con fecha diferida serán rechazadas.
    3. La dirección y el nombre de la entidad de facturación de AMD deben indicarse en la correspondiente orden de compra.
    4. El nombre y la dirección del proveedor.
    5. Un número de orden de compra válido (un número de 10 dígitos que comience con 51, 52, 54, 56, 71, etc.). Si no se proporcionó el número de una orden de compra, el proveedor deberá comunicarse con la persona de contacto de AMD antes de enviar la factura.
    6. Para Singapur y Malasia, deberá indicarse la tasa de cambio que se utilizará para realizar los cálculos del impuesto sobre bienes y servicios (GST), y deberá mostrarse, por separado, el importe en la divisa local (importe bruto, valor del impuesto e importe neto) en todas las facturas que se procesen en una divisa distinta de la local.
  6. Los detalles bancarios y la dirección del beneficiario indicados en la factura deben coincidir con los detalles proporcionados a AMD. Si fuera necesario confirmar o cambiar los detalles bancarios o la dirección del beneficiario, se debe contactar al Centro de excelencia de Compras mediante AskPCE@amd.com.
  7. No se debe incluir más de un (1) número de orden de compra por factura. Es decir, cada factura debe asociarse a solo una (1) orden de compra.
  8. El precio unitario, el monto y la divisa en la factura deben coincidir con la información en la orden de compra correspondiente.
  9. La factura debe incluir una descripción detallada de la mercadería, los servicios o las tarifas aplicables, según lo indicado en la orden de compra correspondiente.
  10. Se debe indicar el número de partida en la orden de compra para cada artículo de la factura.
  11. El monto de la factura no debe superar el valor de la orden de compra sin una orden de cambio por escrito del sector Compras de AMD.
  12. El proveedor debe supervisar los detalles de la orden de compra, incluido el saldo abierto, y solucionar cualquier problema antes de enviar la factura.
  13. Si se cobran impuestos, se debe incluir la siguiente información:
    1. Número de identificación fiscal (para los países que lo requieran).
    2. Tasa impositiva y monto del impuesto cobrados, desglosados por separado en la factura.
  14. Cualquier conflicto en la factura con respecto a los impuestos (p. ej., el impuesto facturado no coincide con el servicio prestado o los productos enviados) será rechazado en la revisión de la factura.
  15. El proveedor no debe emitir la factura antes de la entrega de los productos o la prestación del servicio (a excepción de los casos de prepago).
  16. El envío debe hacerse conforme a los términos Incoterms especificados en la orden de compra correspondiente. Los costos de envío que no se ajusten a estos Incoterms no se pagarán. El proveedor debe comunicarse con el Centro de excelencia de Compras mediante AskPCE@amd.com en caso de tener alguna duda sobre los costos de envío.

Pautas de facturación automática

Si se indica “This Purchase Order is set up for automated invoicing” (Esta orden de compra puede facturarse automáticamente) en la orden de compra, no debe enviarse ninguna factura. Las facturas enviadas serán devueltas al proveedor. Los pagos se emitirán de forma automática según las condiciones de pago que se indican en la orden de compra.

Pautas para los ajustes de notificaciones de crédito

Los ajustes de crédito deben hacer referencia al número de orden de compra y al número de factura correspondientes. El crédito debe emitirse como una notificación de crédito aparte de los costos facturados y debe enviarse a AMD de inmediato.

Facturas rechazadas y revisadas

  1. AMD rechazará las facturas que no cumplan con los requisitos de envío antes mencionados. AMD devolverá al proveedor las facturas rechazadas indicando los motivos del rechazo y las acciones necesarias para volver a emitir las facturas.
  2. Cuando una factura es rechazada, no se procesa en el sistema de AMD. Por lo tanto, no debe enviarse una notificación de crédito para compensar la factura rechazada. Si la notificación se envía con este propósito, la notificación de crédito también se rechazará.
  3. Si el proveedor recibe una notificación de factura rechazada, debe comunicarse con la persona de contacto de AMD para solucionar las diferencias y enviar una factura revisada que cumpla con los requisitos antes mencionados.
  4. El vencimiento neto de la factura se calcula en función de la fecha en que AMD recibe la factura correcta y revisada, y no a partir de la fecha de la factura rechazada.

Información de proveedores actuales

Los proveedores son responsables de garantizar que el nombre de la compañía, la dirección y la información de contacto en la orden de compra sean correctos. Asimismo, deben verificar su información de proveedor anualmente o cuando se realicen cambios. Para conocer la información actual, deben comunicarse con el Centro de excelencia de Compras mediante AskPCE@amd.com. Si es necesario actualizar la información, es posible solicitar asistencia al Centro de excelencia de Compras.

Centro de excelencia de Compras

El Centro de excelencia de Compras de AMD se ocupa de lo siguiente:

  • Emitir órdenes de compra para los proveedores.
  • Responder las preguntas de los proveedores sobre las órdenes de compra.
  • Actualizar la información del proveedor en los sistemas de AMD.

Contacto del Centro de excelencia de Compras: AskPCE@amd.com

Notas a pie de página

Si existe algún conflicto o discrepancia entre lo informado en esta página y las condiciones de un acuerdo celebrado entre un proveedor y una entidad de AMD, o con respecto a los términos de una orden de compra, prevalecen las condiciones del acuerdo correspondiente y/o los términos de la orden de compra.