La chaîne d'approvisionnement d'AMD est responsable de l'optimisation des achats selon les coûts, la qualité et la livraison. Nous portons beaucoup d'intérêt à tous les fournisseurs qui s'engagent à respecter les normes de qualité les plus élevées tout en comprenant notre besoin en solutions innovantes et en tarification compétitive.

Approvisionnement stratégique

AMD suit une procédure d'approvisionnement stratégique documentée qui permet d'assurer l'adéquation entre les besoins d'un projet et les capacités d'un fournisseur. Au travers d'une analyse initiale minutieuse, cette procédure améliore de façon considérable la réussite à long terme de tous les membres de l’équipe travaillant sur le projet.

Bons de commande

Les fournisseurs doivent disposer d'un numéro de bon de commande valable avant de livrer des biens et/ou accomplir des services à AMD. Les fournisseurs doivent revoir chaque bon de commande applicable et contacter sans délai le centre d'excellence de l'approvisionnement à l'adresse AskPCE@amd.com s'ils s'aperçoivent qu'un bon de commande peut ne pas avoir été correctement honoré à cause d'un problème ou d'une erreur. Le bon de commande est considéré comme accepté par le fournisseur à moins que ce dernier n'avertisse l'approvisionnement d'AMD du contraire dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date d'émission du bon de commande.

Exigences en matière de facturation

Informations de paiement et facturation

  1. Le délai de paiement stipulé sur le bon de commande débutera à la date de réception par AMD d'une facture valide et conforme aux exigences d'envoi de factures énoncées ci-dessous et est soumis au cycle de paiement ci-après.
  2. Le cycle de paiement d'AMD est hebdomadaire. Toutes les factures acceptées et celles en souffrance seront groupées et réglées lors du prochain cycle de paiement hebdomadaire.
  3. Le fournisseur est invité à utiliser le portail des fournisseurs AMD à l'adresse http://supplier.amd.com pour accéder aux informations de facturation, dont la date d'échéance des paiements planifiés. Les fournisseurs qui n'ont pas accès à ce portail peuvent demander de l'aide au centre d'excellence de l'approvisionnement à l'adresse AskPCE@amd.com.
  4. Si une facture n'est pas saisie dans le portail des fournisseurs AMD, le Fournisseur peut envoyer une demande aux comptes créditeurs d'AMD à l'adresse amd.ap@amd.com en veillant à fournir les numéros de facture et de bon de commande applicables.

Méthode d'envoi des factures

Veuillez respecter la méthode d'envoi des factures ci-dessous en fonction du pays correspondant à l'adresse de l'entité de facturation AMD figurant sur le bon de commande. Le fait de ne pas se conformer à la méthode d'envoi des factures décrite ici peut engendrer des retards dans le règlement des factures.

PAYS DE L'ENTITÉ DE FACTURATION AMD : MÉTHODE D'ENVOI DES FACTURES :
États-Unis et Canada Envoyer un courrier électronique à l'adresse AP.AMERICAS@amd.com
​Australie, Malaisie et Singapour Envoyer un courrier électronique à l'adresse AP.APAC@amd.com
Japon et Israël Envoyer une copie papier ou numérique à votre contact AMD
Chine, Dubaï, Europe, Hong Kong, Inde, Corée, Mexique, Taïwan et Thaïlande Envoyer une copie papier de la facture originale à votre contact AMD

Envoi de factures et exigences de traitement

Pour garantir le traitement efficace des factures en temps et en heure par AMD, une procédure standard utilisée pour traiter toutes les factures existe. Toutes les factures doivent respecter les consignes et exigences stipulées ci-dessous. Dans le cas contraire, le traitement des factures ainsi que leur paiement peuvent s'en trouver retardés.

  1. Le fournisseur est responsable du suivi de toutes les réservations et expéditions figurant sur le bon de commande. Prévenez le centre d'excellence de l'approvisionnement à l'adresse Ask.PCE@AMD.com quand le bon de commande est consommé à 85 %.
  2. Les factures non exhaustives et/ou non détaillées ne sont pas acceptées. Des factures détaillées et exhaustives doivent être envoyées à nouveau avant que le paiement ne soit effectué.
  3. AMD n'accepte aucune facture faite à la main.
  4. Les factures doivent être lisibles et dans un format non modifiable (par exemple, PDF ou TIFF).
  5. Chaque facture doit comporter les informations suivantes :
    1. Un numéro de facture valide et unique. Les numéros des factures ne doivent pas être répétés.
    2. La date de facturation. Les dates de création des factures ne doivent pas être postérieures à la date réelle. Toute facture postdatée sera refusée.
    3. Le nom et l'adresse de l'entité AMD à facturer doivent correspondre exactement à ce qui figure sur le bon de commande applicable.
    4. Le nom et l'adresse du fournisseur.
    5. Un numéro de bon de commande valide (un numéro à dix chiffres qui commence par 51, 52, 54, 56, 71 etc.). Si un numéro de bon de commande n'a pas été fourni, veuillez vous adresser à votre contact AMD avant d'envoyer la facture.
    6. Pour Singapour et la Malaisie, indiquez le taux de change à utiliser pour le calcul de la TPS et affichez le montant dans la devise locale séparément (montant hors taxe, montant des taxes et montant toutes taxes) pour toutes les factures dans une devise non locale.
  6. ​Les informations bancaires et l'adresse de paiement figurant sur la facture doivent correspondre à celles fournies à AMD. Veuillez contacter le centre d'excellence de l'approvisionnement à l'adresse AskPCE@amd.com pour confirmer ou modifier vos informations bancaires ou l'adresse de paiement, si nécessaire.
  7. N'incluez pas plus d'un (1) numéro de bon de commande par facture. Chaque facture doit être rapprochée à un (1) bon de commande uniquement.
  8. Les prix unitaires, quantités et devises d'une facture doivent correspondre aux informations figurant sur le bon de commande applicable.
  9. Les factures doivent comporter les descriptions détaillées des biens, services et/ou frais applicables figurant sur le bon de commande correspondant.
  10. Pour chaque élément d'une facture, veuillez indiquer son numéro de ligne figurant sur le bon de commande.
  11. Le total de la facture ne doit pas être supérieur au montant total figurant sur le bon de commande, à moins qu'une demande de modification provenant de l'approvisionnement d'AMD n'ait été soumise par écrit.
  12. Il incombe au fournisseur de vérifier l'exactitude des informations détaillées se trouvant sur le bon de commande, y compris le solde non utilisé, et de remédier à tout problème avant d'émettre la facture.
  13. Si les taxes sont facturées, veuillez inclure les informations ci-dessous :
    1. Le numéro d'immatriculation fiscale (pour les pays le requérant).
    2. Le taux et le montant de la taxe facturée doivent figurer séparément sur la facture.
  14. ​Toute incohérence présente dans la facture et qui concerne les taxes (par exemple, les taxes facturées ne correspondent pas aux biens expédiés/services effectués) donnera lieu à un refus pour révision de la facture.
  15. Le fournisseur ne devra pas émettre de facture avant la livraison des biens ou la prestation des services (à l'exception des cas de paiements anticipés).
  16. L'expédition devra être conforme à l'Incoterm stipulé sur le bon de commande applicable. Les frais d'expédition qui ne sont pas conformes à l'Incoterm spécifié ne seront pas honorés. Veuillez contacter le centre d'excellence de l'approvisionnement à l'adresse AskPCE@amd.com pour toute question concernant les frais d'expédition.

Consignes en matière de facturation automatique

Si le bon de commande comporte la mention « Ce bon de commande est soumis à facturation automatique », veuillez ne pas envoyer de facture. Toute facture envoyée par le fournisseur lui sera renvoyée. Les paiements seront effectués automatiquement conformément aux conditions de paiement du bon de commande.

Consignes en matière d'ajustement des notes de crédit

Tous les ajustements de crédit doivent comporter le numéro de bon de commande applicable, ainsi que le numéro de la facture correspondante. Le crédit doit être envoyé en tant que note de crédit, distinct des frais facturés, et envoyé à AMD immédiatement.

Factures refusées et factures révisées

  1. AMD refusera toute facture qui ne respecte pas les exigences d'envoi de factures ci-dessus. Les factures refusées seront renvoyées au fournisseur et la ou les raisons du refus lui seront transmises, ainsi que la procédure à suivre pour pouvoir envoyer la facture à nouveau.
  2. Une facture refusée n'est pas traitée dans le système d'AMD. Ainsi, veuillez ne pas envoyer de note de crédit pour compenser une facture refusée. Si une telle note de crédit est envoyée, elle sera refusée au même titre que la facture.
  3. Si vous êtes avisé d'une facture refusée, veuillez vous adresser à votre contact AMD pour remédier à toute incohérence et renvoyer une facture révisée conforme aux exigences ci-dessus.
  4. La date d'échéance de la facture est calculée à partir de la date de réception par AMD de la facture révisée, exhaustive et détaillée, et non à partir de la date de réception de la facture refusée.

Informations relatives aux fournisseurs actuels

Il incombe aux fournisseurs de s'assurer que le nom et l'adresse de leur société, ainsi que leurs informations de contact figurant sur le bon de commande sont exacts. Il est demandé aux fournisseurs de revoir leurs informations fournisseur chaque année ou lorsque des modifications y ont été apportées, en prenant contact avec le centre d'excellence de l'approvisionnement à l'adresse AskPCE@amd.com afin de recevoir leurs informations fournisseur actuelles. Si ces informations nécessitent une modification, le centre d'excellence de l'approvisionnement peut vous y aider.

Centre d'excellence de l'approvisionnement

Le centre d'excellence de l'approvisionnement d'AMD est responsable de :

  • L'envoi des bons de commande aux fournisseurs
  • La satisfaction aux demandes des fournisseurs concernant les bons de commande
  • La mise à jour des informations fournisseur dans les systèmes AMD

Contacter le centre d'excellence de l'approvisionnement : AskPCE@amd.com

Notes

Si une incohérence ou un conflit existe entre les dispositions de cette page et les conditions d'un contrat conclu entre un fournisseur et une entité AMD ou les conditions d'un bon de commande, les conditions du contrat et/ou du bon d'achat applicables prévaudront.