O organização de compras da AMD é responsável por garantir que todas as compras sejam otimizadas para equilibrar custos, qualidade e entrega. Valorizamos os fornecedores que estão comprometidos com o fornecimento dos mais altos padrões de qualidade, reconhecendo nossa necessidade de preços competitivos e soluções inovadoras.

Fornecimento estratégico

A AMD segue um processo de fornecimento estratégico com etapas documentadas que ajudam a garantir um ajuste perfeito entre os requisitos de um projeto e as capacidades de um fornecedor. Como resultado de uma análise abrangente e direta, esse processo também diminui a possibilidade de que haja adversidades e garanta o sucesso no longo prazo para toda a equipe de um projeto.

Pedidos de compra

Os fornecedores devem ter um número de pedido de compra válido antes de fornecer qualquer produto e/ou serviço à AMD. Os fornecedores devem analisar cada pedido de compra aplicável e, imediatamente, entrar em contato com o Centro de Excelência de Compras pelo e-mail AskPCE@amd.com caso haja algum problema que faça com que o pedido não possa ser atendido conforme o solicitado. O pedido é considerado confirmado pelo Fornecedor a não ser que ele notifique o contrário à AMD Procurement, dentro de três (3) dias úteis a partir da data de emissão do pedido.

Requisitos de faturamento

Informações sobre faturas e pagamento

  1. O prazo de pagamento indicado no pedido de compra começará a correr a partir da data de recebimento de uma fatura correta por parte da AMD que cumpra com os requisitos de envio de faturas abaixo, estando sujeito ao ciclo de pagamento indicado diretamente abaixo.
  2. O ciclo de pagamento da AMD é semanal. Todas as faturas aprovadas e a pagar serão acumuladas e pagas no ciclo de pagamento semanal seguinte.
  3. O fornecedor pode utilizar o portal do fornecedor da AMD, http://supplier.amd.com, para ver o status da fatura, incluindo a data de pagamento programada. Os fornecedores que não têm acesso a esse portal podem procurar ajuda no Centro de Excelência de Compras pelo e-mail AskPCE@amd.com.
  4. Se uma fatura não constar no portal de fornecedores da AMD, o fornecedor poderá enviar um pedido a Contas a pagar da AMD pelo e-mail amd.ap@amd.com, com o número da fatura aplicável e o número do pedido de compra.

Método de envio de fatura

Siga o método de envio de faturas abaixo, de acordo com o país do endereço de residência da entidade de cobrança da AMD no Pedido de compra. Se as faturas não forem enviadas de acordo com os métodos descritos pode haver atrasos na publicação da fatura.

PAÍS DA ENTIDADE DE COBRANÇA DA AMD: MÉTODO DE ENVIO DA FATURA:
EUA e Canadá Enviar e-mail para AP.AMERICAS@amd.com
Austrália, Malásia e Cingapura Enviar e-mail para AP.APAC@amd.com
Japão e Israel Enviar uma via impressa ou em formato digital ao ponto de contato da AMD
China, Dubai, Europa, Hong Kong, Índia, Coreia, México, Taiwan e Tailândia Enviar uma via impressa da fatura original ao ponto de contato da AMD

Requisitos de processamento e envio de faturas

Para garantir que a AMD possa processar as faturas de forma eficiente, precisa e oportuna, existe um procedimento padrão a ser seguido para todas as faturas. Todas as faturas devem cumprir com as diretrizes e requisitos definidos abaixo. Se esses requisitos não forem cumpridos, pode haver atrasos no processamento e emissão do pagamento.

  1. O fornecedor é responsável por rastrear todos os registros e envios referentes ao pedido de compra. Notifique o Centro de Excelência de Compras pelo e-mail Ask.PCE@AMD.com quando o pedido de compra estiver 85% absorvido.
  2. Faturas imprecisas serão recusadas. Faturas precisas devem ser reenviadas antes de o pagamento ser realizado.
  3. A AMD não aceita faturas escritas à mão.
  4. As faturas devem ser legíveis e em formato não editável (ex.: PDF ou TIFF).
  5. Cada fatura precisa incluir as seguintes informações:
    1. Um número de fatura válido e exclusivo. Os números de faturas não devem ser repetidos.
    2. Data da fatura. A fatura não poder ter uma data de geração futura; todas as faturas com datas posteriores ao presente serão recusadas.
    3. O nome endereço da entidade de cobrança da AMD deve estar indicados no pedido de compra correspondente.
    4. Nome e endereço do fornecedor.
    5. Um número de pedido de compra válido (um número de 10 dígitos, que comece com 51, 52, 54, 56, 71, etc.). Se o número do Pedido de compra não foi fornecido, entre em contato com a pessoa indicada da AMD antes de enviar a fatura.
    6. Para Cingapura e Malásia, indique a taxa de câmbio a ser usada para cálculos de GST e mostre o valor em moeda local separadamente (valor antes dos impostos, valor dos impostos e valor após impostos) de todas as faturas cobradas em moeda que não seja a local.
  6. ​Os dados do banco e endereço de transferência indicados na fatura devem coincidir com os detalhes fornecidos à AMD. Entre em contato com o Centro de Excelência de Compras pelo e-mail AskPCE@amd.com para confirmar ou alterar os dados bancários ou endereço da transferência, se necessário.
  7. Não inclua mais de um (1) pedido de compra em uma fatura. Cada fatura deve estar vinculada a apenas um (1) pedido de compra.
  8. O preço da unidade, a quantia e a moeda da fatura devem coincidir com as informações correspondentes do pedido de compra aplicável.
  9. A fatura deve apresentar uma descrição detalhada dos produtos, serviços e/ou outras taxas aplicáveis, tal como indicadas no pedido de compra correspondente.
  10. Deve haver o mesmo número de linhas de itens no pedido de compra e na fatura.
  11. O valor da fatura não deve superar o valor do pedido de compra sem que haja uma solicitação de alteração por parte da AMD Procurement.
  12. O fornecedor deve verificar os detalhes do pedido de compra, incluindo o saldo em aberto, e resolver eventuais problemas antes de emitir uma fatura.
  13. Se for cobrado um imposto, inclua as informações abaixo:
    1. Número de registro tributário (para países que o exigem).
    2. Alíquota e valor cobrado do imposto indicados separadamente na fatura.
  14. ​Qualquer desavença que surja com respeito ao imposto na fatura (ex.: não coincidência entre o imposto cobrado e o serviço realizado/produtos enviados) será rejeitada para a revisão da fatura.
  15. O fornecedor não deve enviar uma fatura antes da entrega do produto ou da prestação do serviço (exceto em casos de pagamento adiantado).
  16. O envio deve ser feito de acordo com os Incoterms especificados no pedido de compra aplicável. Custos de envio que não estejam de acordo com aqueles especificados nos Incoterms não serão pagos. Se tiver alguma dúvida sobre as taxas de envio, entre em contato com o Centro de Excelência de Compras pelo e-mail AskPCE@amd.com.

Diretrizes de faturas automatizadas

Se o pedido de compra afirmar que “Este pedido de compra está configurado para a geração automática de faturas”, não envie faturas. Todas as faturas enviadas serão devolvidas ao fornecedor. Os pagamentos serão feitos automaticamente, de acordo com as condições de pagamento do pedido de compra.

Diretrizes de ajustes da nota de crédito

Todos os ajustes de crédito devem se referir ao número do pedido de compra aplicável e ao número da fatura em questão. O crédito deve ser enviado como nota de crédito, separado das faturas cobradas e enviadas à AMD imediatamente.

Faturas recusadas e faturas revisadas

  1. A AMD rejeitará faturas que não cumpram com os requisitos de emissão de faturas acima. A AMD devolverá ao fornecedor as faturas recusadas, indicando o(s) motivo(s) da recusa e as medidas a serem tomadas para reenviar a fatura.
  2. Quando uma fatura é recusada, ela não é processada no sistema da AMD. Portanto, não envie uma nota de crédito para compensar a fatura recusada. Se for enviada uma nota de crédito para compensar a fatura recusada, a nota de crédito também será recusada.
  3. Se você receber uma notificação de fatura recusada, fale com a pessoa de contato da AMD para solucionar qualquer discrepância que houver e enviar uma fatura revisada que cumpra com os requisitos indicados acima.
  4. A data de vencimento será calculada com base na data em que a fatura precisa revisada é recebida pela AMD, não da data de recebimento da fatura recusada.

Informações de fornecedores atuais

Os fornecedores são responsáveis por assegurar que o nome, o endereço e os dados de contato da respectiva empresa nos pedidos de compra estejam corretos. Os fornecedores devem verificar os respectivos dados anualmente ou quando houver alguma alteração. Para isso, basta entrar em contato com o Centro de Excelência de Compras pelo e-mail AskPCE@amd.com para obter os dados atualizados do fornecedor. Se os dados tiverem de ser atualizados, o Centro de Excelência de Compras poderá ajudar.

Centro de Excelência de Compras

O Centro de Excelência de Compras da AMD se encarrega das seguintes funções:

  • emitir pedidos de compra aos fornecedores;
  • responder às dúvidas dos fornecedores sobre pedidos de compra;
  • atualizar os dados do fornecedor nos sistemas da AMD.

Contato com o Centro de Excelência de Compras: AskPCE@amd.com

Notas de rodapé

Quando houver algum conflito ou incongruência entre as declarações contidas nesta página e os termos de algum contrato entre um Fornecedor e uma entidade da AMD ou os termos de um pedido de compra, prevalecerão os termos do contrato vigente e/ou pedido de compra.