Организация компании AMD, осуществляющая закупки, отвечает за оптимизацию стоимости, качества и сроков поставки приобретенной продукции. Мы ценим поставщиков, которые стремятся обеспечить наивысшие стандарты качества, учитывая нашу потребность в конкурентном ценообразовании и инновационных решениях.

Стратегический выбор источников поставок

Компания AMD соблюдает документально установленный порядок стратегического выбора источников поставок, что помогает обеспечить соответствие между требованиями проекта и возможностями поставщика. Проведение всестороннего предварительного анализа также значительно повышает шансы на долгосрочный успех для всех членов проектной команды.

Заказы на поставку

Поставщики должны иметь действительный номер заказа на поставку, прежде чем они смогут предоставлять какие-либо товары и/или услуги компании AMD. Поставщики должны рассмотреть каждый применимый заказ на поставку и сразу обратиться в Центр повышения эффективности закупок по адресу электронной почты AskPCE@amd.com при выявлении каких-либо проблем, которые могут стать причиной невыполнения заказа на поставку согласно изложенным в нем требованиям. Заказ на поставку считается подтвержденным поставщиком, если он не уведомит о своем отказе организацию AMD, занимающуюся закупками, в течение трех (3) рабочих дней с момента получения заказа.

Требования к выставлению счетов

Информация о счетах-фактурах и оплате

  1. Срок оплаты, указанный в заказе на поставку, начинается с момента получения компанией AMD точного счета-фактуры, который соответствует всем требованиям процедуры выставления счетов-фактур, перечисленным ниже, и подлежит циклу оплаты, также описанному ниже.
  2. Цикл оплаты компании AMD осуществляется еженедельно. Все утвержденные счета и счета, подлежащие оплате, будут собраны вместе и оплачены во время следующего еженедельного цикла оплаты.
  3. Поставщики могут воспользоваться специальным порталом для поставщиков AMD (http://supplier.amd.com), чтобы просмотреть статус счета-фактуры, включая планируемую дату оплаты в пределах установленного срока. Поставщики, которые не имеют доступа к этому порталу, могут обратиться за помощью в Центр повышения эффективности закупок по адресу электронной почты AskPCE@amd.com.
  4. Если счет-фактура не значится на портале для поставщиков AMD, поставщик может отправить запрос в отдел оплаты счетов компании AMD на адрес электронной почты amd.ap@amd.com с соответствующими номерами счета-фактуры и заказа на поставку.

Порядок выставления счетов-фактур

Следуйте порядку выставления счетов-фактур, описанному ниже, в зависимости от страны, где зарегистрировано юридическое лицо-представитель AMD, которое выставило счет за заказ на поставку. Счета-фактуры, выставленные с нарушением установленного порядка, могут стать причиной задержек в занесении счетов-фактур в бухгалтерский учет.

СТРАНА, ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫСТАВЛЯЮЩЕЕ СЧЕТ AMD: ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР:
США и Канада Отправка счетов-фактур на адрес электронной почты AP.AMERICAS@amd.com
Австралия, Малайзия и Сингапур Отправка счетов-фактур на адрес электронной почты AP.APAC@amd.com
Япония и Израиль Необходимо отправить копию счета-фактуры в печатном или электронном виде представителю компании AMD
Китай, Дубай, Европа, Гонконг, Индия, Корея, Мексика, Тайвань и Таиланд Необходимо отправить копию счета-фактуры в печатном виде представителю компании AMD

Требования к выставлению и обработке счетов-фактур

Чтобы обеспечить эффективную, точную и своевременную обработку счетов-фактур компанией AMD, существует стандартная процедура обработки всех счетов-фактур. Все счета-фактуры должны соответствовать основным правилам и требованиям, изложенным ниже. Несоблюдение этих требований может стать причиной задержки обработки счетов и произведения оплаты.

  1. Поставщик несет ответственность за отслеживание всех предварительных заказов и поставок, осуществляемых на основании заказа на поставку. Необходимо уведомить Центр повышения эффективности закупок по адресу электронной почты Ask.PCE@AMD.com, когда заказ на поставку будет выполнен на 85 %.
  2. Счета-фактуры с неточными данными будут отклонены. Необходимо повторно выставить точные счета-фактуры, прежде чем будет произведена оплата.
  3. Компания AMD не принимает счета-фактуры, написанные от руки.
  4. Счета-фактуры должны быть удобны для чтения и представлены в нередактируемом формате (например, PDF или TIFF).
  5. В счете-фактуре должна содержаться указанная ниже информация.
    1. Действительный уникальный номер счета-фактуры. Номера счетов-фактур не должны повторяться.
    2. Дата выставления счета. Датой создания счета не может быть дата, которая еще не наступила. Любые счета-фактуры, датированные более поздним числом, будут отклонены.
    3. Имя и адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо-представитель AMD, которое выставляет счет (должны быть указаны в соответствии с применимым заказом на поставку).
    4. Имя и адрес поставщика.
    5. Действительный номер заказа на поставку (10-значный номер, который начинается с цифр 51, 52, 54, 56, 71 и т. д.). Если номер заказа на поставку не был предоставлен, свяжитесь с представителем AMD до момента выставления счета-фактуры.
    6. Для Сингапура и Малайзии необходимо указать обменный курс, который будет использоваться для расчетов налога на товары и услуги, а также сумму в местной валюте (сумма до налогообложения, сумма налога и сумма после уплаты налога) отдельно для всех счетов-фактур, выставленных в валюте другой страны.
  6. ​Банковские реквизиты и адрес денежного перевода, указанные в счете-фактуре, должны соответствовать данным, предоставленным компании AMD. Обратитесь в Центр повышения эффективности закупок по адресу электронной почты AskPCE@amd.com, чтобы подтвердить или изменить банковские реквизиты или адрес денежного перевода, если это необходимо.
  7. Не включайте в счет-фактуру более одного (1) номера заказа на поставку. Каждый счет-фактура должен быть связан только с одним (1) заказом на поставку.
  8. Цена единицы товара, его количество и валюта, указанные в счете-фактуре, должны соответствовать данным, содержащимся в применимом заказе на поставку.
  9. В счете-фактуре должно содержаться подробное описание товаров, услуг и/или других применимых денежных сборов, как указано в соответствующем заказе на поставку.
  10. Для каждого элемента, упомянутого в счете-фактуре, должен быть указан соответствующий номер строки данной позиции в заказе на поставку.
  11. Сумма счета не должна превышать стоимость заказа на поставку, если нет соответствующего письменного распоряжения о внесении изменений от организации AMD, занимающейся закупками.
  12. Поставщик должен контролировать все детали заказа на поставку, в том числе неоплаченную часть суммы, и решать все вопросы до момента выставления счета-фактуры.
  13. Если предусмотрено начисление налога, укажите информацию, приведенную ниже.
    1. Регистрационный номер налогоплательщика (для стран, где это необходимо).
    2. Ставка и взимаемая сумма налога, отдельно указанные в счете-фактуре.
  14. Любые споры в отношении указанной в счете-фактуре суммы налога (т. е. несоответствие взимаемой суммы налога предоставляемым услугам или поставляемым товарам) не являются основанием для пересмотра счетов-фактур.
  15. Поставщик не должен выставлять счет-фактуру до момента поставки товаров или окончания срока предоставления услуг (исключением являются случаи предоплаты).
  16. Поставка товаров должна осуществляться в соответствии с правилами Инкотермс, указанными в соответствующем заказе на поставку. Затраты на транспортировку, которые не соответствуют правилам Инкотермс, оплачиваться не будут. Обратитесь в Центр повышения эффективности закупок по адресу электронной почты AskPCE@amd.com, если у вас есть вопросы по поводу стоимости доставки.

Инструкции по автоматическому выставлению счетов-фактур

Если в заказе на поставку написано «Этот заказ на поставку предусматривает автоматическое выставление счетов-фактур», не выставляйте счета-фактуры. Любые выставленные счета-фактуры будут возвращены поставщику. Платежи будут осуществляться автоматически в соответствии с условиями оплаты, указанными в заказе на поставку.

Инструкции по внесению изменений в возвратную накладную

Все кредитные корректировки должны ссылаться на соответствующий номер заказа на поставку и номер счета-фактуры. Кредитовая часть счета должна быть незамедлительно предоставлена компании AMD в виде возвратной накладной отдельно от сумм, предъявленных к оплате в счете-фактуре.

Отклоненные и пересмотренные счета-фактуры

  1. Компания AMD не будет принимать счета, которые не соответствуют требованиям выставления счетов-фактур, описанным выше. Компания AMD будет возвращать отклоненные счета-фактуры поставщикам, уведомляя о причинах отказа и дальнейших действиях, необходимых для повторного выставления счета.
  2. При отклонении счет-фактура не обрабатывается в системе AMD. Поэтому не отправляйте возвратную накладную с требованием компенсации отклоненного счета-фактуры. Если вы отправите возвратную накладную с требованием компенсации отклоненного счета-фактуры, она также будет отклонена.
  3. Если вы получили уведомление об отклонении счета-фактуры, обратитесь к представителю AMD для решения любых разногласий и предоставьте пересмотренный счет-фактуру, который соответствует требованиям, указанным выше.
  4. Дата оплаты счета-фактуры будет рассчитываться на основе даты получения пересмотренного и точного счета-фактуры компанией AMD, а не даты получения отклоненного счета-фактуры.

Информация для действующих поставщиков

Поставщики несут ответственность за правильность данных, предоставленных в заказах на поставку, а именно: название компании, адрес и контактную информацию. Поставщикам необходимо подтверждать правильность предоставленной ими информации ежегодно, а также при внесении каких-либо изменений. Чтобы получить актуальную информацию о поставщиках, обратитесь в Центр повышения эффективности закупок по адресу электронной почты AskPCE@amd.com. Специалисты Центра повышения эффективности закупок помогут вам, если необходимо обновить информацию.

Центр повышения эффективности закупок

Центр повышения эффективности закупок AMD выполняет следующие функции:

  • выдает поставщикам заказы на поставку;
  • отвечает на все вопросы поставщиков, связанные с заказами на поставку;
  • обновляет информацию о поставщиках в системах AMD.

Обратитесь в Центр повышения эффективности закупок: AskPCE@amd.com

Сноски

В случае возникновения противоречий или несоответствий между заявлениями, содержащимися на этой странице, и условиями соглашения между поставщиком и компанией AMD или условиями заказа на поставку, преимущественную силу имеют условия действующего соглашения и/или заказа на поставку.