AMD 採購機構負責確保所有採購都能在成本、品質和交運之間達成最佳平衡。對於致力於提供最高品質,同時瞭解我們對有競爭能力的價格與創新解決方案需求的供應商,我們都十分重視。

策略尋購

AMD 依照既定的策略尋購流程,以協助確保供應商的供貨能力與專案需求相符。透過詳盡的前期分析,此項流程可大幅提高專案團隊中所有成員長期成功的機率。

訂單

供應商在向 AMD 提供任何商品及/或服務之前,必須先取得有效的訂單編號。供應商必須檢視每張訂單,若發現有任何會導致無法依要求履行訂單的問題,應立即聯絡卓越採購中心 (AskPCE@amd.com)。除非另行規定,供應商若未在訂單發出日期三 (3) 個工作日內通知 AMD 採購部門,將視為供應商已確認訂單。

發票要求

發票與付款資訊

  1. 訂單中所載之付款條件係自 AMD 收到符合以下提交規定之正確發票的日期起計算,且應符合以下所述之付款週期。
  2. AMD 付款週期為每週一次。所有已核准且到期的發票將會累計並在下週的付款週期支付。
  3. 供應商可透過 AMD 供應商入口網站 (http://supplier.amd.com) 檢視發票狀態,包括排定的付款日。無法存取此入口網站的供應商可尋求卓越採購中心 (AskPCE@amd.com) 的協助。
  4. 如果有任何發票未列在 AMD 供應商入口網站中,供應商得傳送要求至 AMD Accounts Payable (amd.ap@amd.com) 並註明相關發票編號與訂單編號。

發票提交方式

根據訂單所載之 AMD 帳單地址所在國家/地區,依照以下方式來提交發票。若未依照所述方式提交發票,可能會延宕發票過帳。

AMD 帳單地址所在國家/地區: 發票提交方式:
美國及加拿大 以電子郵件方式寄送至 AP.AMERICAS@amd.com
澳洲、馬來西亞和新加坡 以電子郵件方式寄送至 AP.APAC@amd.com
日本和以色列 提交紙本或電子版本給 AMD 聯絡人員
中國、杜拜、歐洲、香港、印度、韓國、墨西哥、台灣和泰國 提交原始發票紙本給 AMD 聯絡人員

發票提交與處理規定

為確保 AMD 能以有效率、正確且及時的方式處理發票,所有發票均應依照標準處理流程。所有發票都必須符合以下指引與規定。若未能符合這些規定,可能會延宕發票處理及付款。

  1. 供應商負責追蹤訂單的所有未交定貨與出貨。當訂單已消耗 85% 時通知卓越採購中心 (Ask.PCE@AMD.com)。
  2. 不正確的發票將會被退回。必須重新提交正確的發票,才會進行付款。
  3. AMD 不接受手寫形式的發票。
  4. 發票必須清晰易讀而且採用不可編輯的格式 (例如 PDF 或 TIFF)。
  5. 每張發票都必須包含以下資訊:
    1. 有效唯一的發票編號。發票編號不得重複。
    2. 發票日期。發票建立日期不得為未來日期;任何遠期發票都將會被退回。
    3. AMD 付款單位名稱和帳單地址必須和訂單上所載的一致。
    4. 供應商名稱與地址
    5. 有效的訂單編號 (10 位數編號,開頭為 51、52、54、56、71 等)。若未取得訂單編號,在提交發票之前,請先聯絡您的 AMD 聯絡人員。
    6. 針對新加坡和馬來西亞,對於所有使用非當地幣值計價的發票,請註明用於 GST 計算的匯率,並以當地幣值個別顯示金額 (稅前金額、稅金以及稅後金額)。
  6. ​發票上所載的銀行詳細資訊和匯款地址必須和提供給 AMD 的一致。如要確認或變更銀行詳細資訊和匯款地址,請聯絡卓越採購中心 (AskPCE@amd.com)。
  7. 每張發票僅包含一 (1) 個訂單編號。每張發票僅能針對一 (1) 張訂單。
  8. 發票上所載之單價、總額和貨幣都必須與訂單上所載的資訊一致。
  9. 發票上必須載明商品、服務及/或其他適用費用的詳細描述,且與訂單上所載的資訊一致。
  10. 在發票上載明各品項的訂單行項號碼。
  11. 未取得 AMD 採購的書面變更訂單,發票金額不得超出訂單的金額。
  12. 供應商應監控訂單的詳細資訊,包括未結餘額,並在開立發票之前解決任何問題。
  13. 如需收取稅金,請包含以下資訊:
    1. 稅籍編號 (針對有相關要求的國家/地區)。
    2. 在發票中分別列出稅率及收取的稅金金額。
  14. 發票中如有關於稅務的任何爭議 (例如,帳單上的稅金與已履行的服務/出貨的商品不符) 將會退回發票修改。
  15. 供應商不應在商品交運或履行服務之前寄送發票 (預付情況除外)。
  16. 出貨應依照訂單上所載之 INCO 條款。未依照所載 INCO 條款而產生之出貨費用將不予支付。若對出貨費用有任何疑問,請聯絡卓越採購中心 (AskPCE@amd.com)。

自動產生發票指引

若訂單上註明「此訂單適用自動產生發票」,則請勿提交發票。任何提交的發票將會退回給供應商。將會自動依照訂單的付款條件付款。

折讓單調整指引

所有折讓調整都必須參照訂單編號及相關的發票編號。折讓必須以折讓單形式提交,與發票列舉的費用分開,並立即提交給 AMD。

退回的發票和修改的發票

  1. AMD 將會退回所有不符上述發票提交規定之發票。AMD 將發票退回給供應商時會註明退回原因,以及應採取的行動,以便重新提交發票。
  2. 當發票被退回時,AMD 系統將不會處理該發票。因此,請勿寄送折讓單來抵銷被退回的發票。如果提交折讓單來抵銷被退回的發票,該折讓單也會被退回。
  3. 若您收到發票被退的通知,請與 AMD 聯絡人員一起解決任何不符之處並重新提交符合上述規定之發票。
  4. 發票到期日將會根據 AMD 收到修改的正確發票之日期計算,而非收到被退發票的日期。

最新供應商資訊

供應商負責確保訂單上所載之供應商公司名稱、地址及聯絡資訊正確無誤。供應商應於每年或有變更時聯絡卓越採購中心 (AskPCE@amd.com) 以取得最新供應商資訊,確認其供應商資訊正確無誤。如需更新資訊,卓越採購中心可提供協助。

卓越採購中心

AMD 卓越採購中心負責以下事項:

  • 發出訂單給供應商
  • 回答供應商有關訂單的問題
  • 更新 AMD 系統中的供應商資訊

聯絡卓越採購中心:AskPCE@amd.com

註解

本頁所述內容與供應商和 AMD 實體之間簽訂的合約條款或訂單條款若有任何衝突或不一致之處,以合約及/或訂單條款為準。