Aprovisionamiento de AMD

Abastecimiento estratégico

AMD sigue un proceso de abastecimiento estratégico y documentado que ayuda a garantizar un ajuste sólido entre los requisitos de un proyecto y las capacidades de un proveedor. Como resultado de un análisis anticipado y exhaustivo, este proceso también mejora significativamente las probabilidades de éxito a largo plazo para todos los miembros de un equipo de proyecto.

Órdenes de compra

Los proveedores deben tener un número de orden de compra válido antes de proporcionar cualquier bien o servicio a AMD. Los proveedores deben revisar cada orden de compra aplicable y comunicarse inmediatamente con el Centro de excelencia de aprovisionamiento a través del correo AskPCE@amd.com si hubiera algún problema que pueda provocar que una orden de compra no se complete según lo solicitado. La orden de compra se considera confirmada por el proveedor, a menos que este envíe una notificación que indique lo contrario a Aprovisionamiento de AMD en un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de emisión de la orden de compra.

Requisitos de factura

Información de facturación y pago

1. El plazo de pago establecido en la orden de compra comenzará a partir de la fecha en que AMD reciba una factura precisa que cumpla con los requisitos de envío de facturas que se mencionan más adelante. Lo anterior está sujeto al ciclo de pago que se indica directamente a continuación.
2. El ciclo de pago de AMD se procesa semanalmente. Todas las facturas aprobadas y pendientes de pago se acumularán y pagarán en el siguiente ciclo de pago semanal.
3. El proveedor puede utilizar el portal de proveedores de AMD en http://supplier.amd.com para revisar el estado de la factura, lo que incluye la fecha neta de vencimiento del pago programado. Los proveedores que no tienen acceso a este portal pueden solicitar ayuda del Centro de excelencia de aprovisionamiento al correo AskPCE@amd.com.
4. Si no se captura una factura en el portal de proveedores de AMD, el proveedor puede enviar una solicitud a Cuentas por pagar de AMD al correo amd.ap@amd.com con el número de factura y el número de orden de compra correspondientes.

Método de envío de facturas

Sigue el método de envío de facturas a continuación según el país de la dirección de la entidad de facturación de AMD que aparece en la orden de compra. Si no se envían facturas de acuerdo con los métodos de envío descritos, se pueden producir retrasos en la emisión de facturas.

Requisitos de procesamiento y envío de facturas

Para garantizar que AMD pueda procesar las facturas de manera eficiente, precisa y oportuna, existe un procedimiento estándar para todas las facturas. Todas las facturas deben cumplir con las pautas y los requisitos establecidos a continuación. El incumplimiento de estos requisitos puede retrasar el procesamiento de facturas y la emisión de pagos.

1. El proveedor es responsable de realizar un seguimiento de las reservas y los envíos en su totalidad en la orden de compra. Notifica al Centro de excelencia de aprovisionamiento al correo Ask.PCE@AMD.com cuando la orden de compra se haya consumido en un 85 %.
2. Se rechazarán las facturas incorrectas. Se deben volver a enviar facturas precisas antes de que se realice el pago.
3. AMD no acepta facturas escritas a mano.
4. Las facturas deben ser legibles y emitirse en un formato no editable (p. ej., PDF o TIFF).
5. Cada factura debe incluir la siguiente información:
   1. Número de factura único y válido. Los números de factura no se deben repetir.
   2. Fecha de factura. Las fechas de creación de facturas no pueden ser a futuro; se rechazará cualquier factura con fecha posterior.
   3. El nombre y la dirección de facturación de la entidad de AMD deben ser los indicados en la orden de compra correspondiente.
   4. Nombre y dirección del proveedor.
   5. Un número de orden de compra válido (un número de 10 dígitos que comienza con 51, 52, 54, 56, 71, etc.). Si no se proporcionó un número de orden de compra, comunícate con tu persona de contacto de AMD antes de enviar la factura.
   6. Para Singapur y Malasia, indica la tasa de cambio que se utilizará para los cálculos de GST y muestra por separado el monto en la moneda local (monto antes de impuestos, monto de impuesto y monto después de impuestos) para todas las facturas cobradas con una moneda distinta a la moneda local.
6. Los detalles bancarios y la dirección de envío indicados en la factura deben coincidir con los detalles proporcionados a AMD. Comunícate con el Centro de excelencia de aprovisionamiento a través del correo AskPCE@amd.com para confirmar o cambiar los detalles bancarios o la dirección de envío, si fuera necesario.
7. No incluyas más de un (1) número de orden de compra en una factura. Cada factura debe estar relacionada solo con una (1) orden de compra.
8. El precio, el monto y la moneda de la unidad de factura deben coincidir con la información correspondiente en la orden de compra aplicable.
9. La factura debe incluir una descripción detallada de los bienes, servicios u otras tarifas aplicables, según se indica en la orden de compra correspondiente.
10. Indica el número de partida de la orden de compra correspondiente para cada artículo en la factura.
11. El monto de la factura no debe exceder el valor de la orden de compra sin contar con una orden escrita de cambio de Aprovisionamiento de AMD.
12. El proveedor debe supervisar los detalles de la orden de compra, incluidos saldos pendientes, y resolver cualquier problema antes de emitir una factura.
13. Si se cobran impuestos, proporciona la siguiente información:
    1. Número de registro fiscal (para los países en los que sea necesario).
    2. La tasa de impuestos y el monto de impuestos cobrados se muestran por separado en la factura.
14. Cualquier disputa en la factura con respecto a los impuestos (es decir, discrepancia en los impuestos facturados en comparación con el servicio prestado o los bienes enviados) se rechazará para la revisión de la factura.
15. El proveedor no debe emitir la factura antes de confirmar una entrega o un tiempo de servicio correctos (hay excepción para los casos de pago anticipado).
16. El envío debe realizarse de acuerdo con los términos comerciales internacionales especificados en la orden de compra aplicable. No se pagarán los costos de envío que no cumplan con los términos comerciales internacionales especificados. Comunícate con el Centro de excelencia de aprovisionamiento al correo AskPCE@amd.com si tienes alguna consulta sobre los cargos de envío.

Pautas de facturación automática

Si en la orden de compra se indica “Esta orden de compra está configurada para facturación automática”, no envíes facturas. Todas las facturas enviadas se devolverán al proveedor. Los pagos se realizarán automáticamente de acuerdo con los términos de pago de la orden de compra.

Pautas para realizar ajustes en una nota de crédito

Todos los ajustes de crédito deben hacer referencia al número de orden de compra y el número de factura correspondientes. El crédito se debe emitir como una nota de crédito, lo cual es aparte de los cargos facturados, y se debe enviar a AMD de inmediato.

Facturas rechazadas y revisadas

1. AMD rechazará las facturas que no cumplan con los requisitos de envío de facturas mencionados anteriormente. AMD devolverá las facturas rechazadas al proveedor junto con los motivos del rechazo y las acciones que se deben tomar para el reenvío de la factura.
2. Cuando se rechaza una factura, esta no se procesa en el sistema de AMD. Por lo tanto, no envíes una nota de crédito para compensar la factura rechazada. Si se envía una nota de crédito para compensar la factura rechazada, también se rechazará dicha nota de crédito.
3. Si recibes una notificación de factura rechazada, colabora con la persona de contacto de AMD para resolver cualquier discrepancia y envía una factura revisada que cumpla con los requisitos establecidos anteriormente.
4. La fecha neta de vencimiento de la factura se calculará en función de la fecha en que AMD recibió la factura revisada y precisa, no la fecha de recepción de la factura rechazada.

Información actual del proveedor

Los proveedores son responsables de garantizar que el nombre, la dirección y la información de contacto de su empresa en las órdenes de compra sean correctos. Se solicita a los proveedores que verifiquen la información de sus proveedores de forma anual o cuando se produzcan cambios comunicándose con el Centro de excelencia de aprovisionamiento al correo AskPCE@amd.com para obtener la información actual del proveedor. Si se debe actualizar la información, el Centro de excelencia de aprovisionamiento puede ayudar.

Centro de excelencia de aprovisionamiento

El Centro de excelencia de aprovisionamiento de AMD es responsable de lo siguiente:

• Emitir órdenes de compra a proveedores
• Responder las preguntas de los proveedores acerca de las órdenes de compra
• Actualizar la información de los proveedores en los sistemas de AMD

Método de contacto con el Centro de excelencia de aprovisionamiento: AskPCE@amd.com