Achats AMD

Approvisionnement stratégique

AMD suit un processus d'approvisionnement stratégique documenté, qui permet d'assurer une adéquation parfaite entre les exigences d'un projet et les capacités d'un fournisseur. À la suite d'une analyse approfondie et préalable, ce processus améliore également considérablement les chances de réussite à long terme pour tous les membres d'une équipe de projet.

Bons de commande

Les fournisseurs doivent disposer d'un numéro de bon de commande valable avant de fournir des biens et/ou des services à AMD. Les fournisseurs doivent examiner chaque bon de commande applicable et contacter immédiatement le centre d'excellence des achats à l'adresse AskPCE@amd.com en cas de problème susceptible d'empêcher le bon de commande d'être exécuté comme demandé. Le Bon de commande est considéré comme confirmé par le Fournisseur à moins que le Fournisseur ne notifie le service des achats d'AMD dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date d'émission du Bon de commande en indiquant le contraire.

Exigences relatives à la facturation

Informations de facturation et de paiement

1. Le délai de paiement indiqué dans le bon de commande commencera à la date de réception par AMD d'une facture exacte conforme aux exigences de soumission des factures ci-dessous et sera soumis au cycle de paiement indiqué ci-dessous.
2. Le cycle de paiement AMD est hebdomadaire. Toutes les factures approuvées et dues seront accumulées et payées lors du prochain cycle de paiement hebdomadaire.
3. Le Fournisseur peut utiliser le portail des fournisseurs d'AMD à l'adresse http://supplier.amd.com pour examiner le statut de la facture, y compris la date d'échéance nette du paiement prévu. Les fournisseurs qui n'ont pas accès à ce portail peuvent demander l'aide du Centre d'excellence des achats à l'adresse AskPCE@amd.com.
4. Si une facture n'est pas capturée dans le portail des fournisseurs d'AMD, le fournisseur peut envoyer une demande aux comptes fournisseurs d'AMD à l'adresse suivante amd.ap@amd.com avec le numéro de facture applicable et le numéro de bon de commande.

Méthode de soumission des factures

Suivez la méthode de soumission de facture ci-dessous en fonction du pays de l'adresse de l'entité de facturation AMD figurant sur le bon de commande. Le fait de ne pas soumettre les factures conformément aux méthodes de soumission décrites peut entraîner des retards dans la comptabilisation des factures.

Exigences relatives à la soumission et au traitement des factures

Afin de garantir qu'AMD puisse traiter les factures de manière efficace, précise et en temps voulu, il existe une procédure standard à suivre pour le traitement de toutes les factures. Toutes les factures doivent être conformes aux directives et aux exigences énoncées ci-dessous. Le non-respect de ces exigences peut retarder le traitement des factures et l'émission du paiement.

1. Le fournisseur est responsable du suivi de toutes les réservations et expéditions par rapport au bon de commande. Informez le centre d'excellence des achats à l'adresse suivante : Ask.PCE@AMD.com lorsque 85 % du montant du bon de commande a été utilisé.
2. Les factures inexactes seront rejetées. Des factures exactes doivent faire l'objet d'une nouvelle soumission avant que le paiement ne soit effectué.
3. AMD n'accepte pas les factures manuscrites.
4. Les factures doivent être lisibles et dans un format non modifiable (par ex. PDF ou TIFF).
5. Chaque facture doit comporter les informations suivantes :
   1. Un numéro de facture valable et unique. Les numéros de facture ne doivent pas être répétés.
   2. Date de facturation. Les dates de création des factures ne peuvent pas être situées dans le futur ; toute facture postdatée sera rejetée.
   3. Le nom et l'adresse de facturation de l'entité AMD doivent être tels qu'indiqués dans le bon de commande applicable.
   4. Nom et adresse du fournisseur.
   5. Un numéro de bon de commande valable (un numéro à 10 chiffres qui commence par 51, 52, 54, 56, 71, etc.). Si un numéro de bon de commande n'a pas été fourni, veuillez contacter votre contact AMD avant de soumettre la facture.
   6. Pour Singapour et la Malaisie, indiquez le taux de change à utiliser pour les calculs de la TPS et indiquez le montant en devise locale séparément (montant avant taxe, montant de la taxe et montant après taxe) pour toutes les factures libellées dans une devise autre que la devise locale.
6. Les coordonnées bancaires et l'adresse de paiement indiquées sur la facture doivent correspondre aux informations fournies à AMD. Veuillez contacter le Centre d'excellence des achats à l'adresse AskPCE@amd.com pour confirmer ou modifier les coordonnées bancaires ou l'adresse de paiement si nécessaire.
7. N'incluez pas plus d'un (1) numéro de bon de commande dans une facture. Chaque facture doit être liée à un (1) seul bon de commande.
8. Le prix unitaire, le montant et la devise de la facture doivent correspondre aux informations correspondantes sur le bon de commande applicable.
9. La facture doit fournir une description détaillée des biens, services et/ou autres frais applicables, comme indiqué sur le bon de commande applicable.
10. Indiquez le numéro d'article correspondant à la ligne du bon de commande pour chaque article de la facture.
11. Le montant de la facture ne doit pas dépasser la valeur du bon de commande sans un ordre de modification écrit du service des achats d'AMD.
12. Le fournisseur doit être attentif aux détails du bon de commande, y compris le solde ouvert, et résoudre tout problème avant d'émettre une facture.
13. Si des taxes sont facturées, veuillez inclure les informations ci-dessous :
    1. Le numéro d'identification fiscale (pour les pays où cela est requis).
    2. Le taux de taxe et le montant de la taxe facturés sont indiqués séparément sur la facture.
14. Toute contestation de la facture concernant la taxe (c'est-à-dire la non-concordance entre la taxe facturée et le service fourni ou les marchandises expédiées) sera rejetée pour qu'il soit procédé à une révision de la facture.
15. Le fournisseur ne doit pas établir de facture avant la livraison ou l'expiration du délai de service (exception pour les cas de paiement anticipé).
16. L'expédition doit être conforme aux conditions INCO spécifiées sur le bon de commande applicable. Les frais d'expédition qui ne sont pas conformes aux conditions INCO spécifiées ne seront pas payés. Veuillez contacter le centre d'excellence des achats à l'adresse AskPCE@amd.com si vous avez des questions concernant les frais d'expédition.

Directives de facturation automatisée

Si le bon de commande indique « Ce bon de commande est configuré pour la facturation automatisée », veuillez ne pas soumettre de factures. Toutes les factures soumises seront retournées au fournisseur. Les paiements seront effectués automatiquement conformément aux conditions de paiement du bon de commande.

Directives concernant les ajustements de note de crédit

Tous les ajustements de crédit doivent faire référence au numéro de bon de commande applicable et au numéro de facture correspondant. Le crédit doit être soumis sous forme de note de crédit séparée des frais facturés et soumis immédiatement à AMD.

Factures rejetées et factures révisées

1. AMD rejettera les factures qui ne sont pas conformes aux exigences de soumission de facture ci-dessus. AMD renverra les factures rejetées au Fournisseur avec le(s) motif(s) du rejet et les actions à effectuer avant de resoumettre la nouvelle facture.
2. Lorsqu'une facture est rejetée, elle n'est pas traitée dans le système d'AMD. Par conséquent, n'envoyez pas de note de crédit pour compenser la facture rejetée. Si une note de crédit est soumise pour compenser la facture rejetée, la note de crédit sera également rejetée.
3. Si vous recevez une notification de rejet de facture, veuillez collaborer avec le contact AMD pour résoudre toute anomalie et soumettre une facture révisée conforme aux exigences énoncées ci-dessus.
4. La date d'échéance nette de la facture sera calculée en fonction de la date de réception de la facture révisée et exacte par AMD, et non de la date de réception de la facture rejetée.

Informations actuelles sur les fournisseurs

Les fournisseurs sont tenus de s'assurer que le nom, l'adresse et les coordonnées de leur entreprise sur les bons de commande sont corrects. Les fournisseurs sont priés de vérifier leurs informations fournisseurs chaque année ou lorsque des changements surviennent en contactant le centre d'excellence des achats à l'adresse AskPCE@amd.com pour obtenir les informations actuelles sur les fournisseurs. Si des informations nécessitent des mises à jour, le Centre d'excellence des achats peut vous aider.

Centre d'excellence des achats

Le centre d'excellence des achats d'AMD est responsable des éléments suivants :

• Émission de bons de commande aux fournisseurs
• Réponse aux questions des fournisseurs sur les bons de commande
• Mise à jour des informations fournisseurs dans les systèmes AMD

Contacter le centre d'excellence des achats : AskPCE@amd.com