Aquisição da AMD

Fornecimento estratégico

A AMD segue um processo documentado de fornecimento estratégico, que ajuda a garantir um ajuste sólido entre os requisitos de um projeto e as capacidades de um Fornecedor. Como resultado de uma análise completa e antecipada, esse processo também aumenta significativamente as chances de sucesso a longo prazo para todos os membros de uma equipe de projeto.

Ordens de compra

Os fornecedores devem ter um número de Ordem de compra válido antes de fornecer quaisquer bens e/ou serviços à AMD. Os fornecedores devem analisar cada Ordem de compra aplicável e entrar em contato imediatamente com o Centro de excelência em compras em AskPCE@amd.com caso haja algum problema que possa resultar no não cumprimento da Ordem de compra conforme solicitado. A Ordem de compra será considerada confirmada pelo Fornecedor, a menos que o Fornecedor notifique o setor de aquisição da AMD dentro de 3 (três) dias úteis a partir da data de emissão da Ordem de compra, declarando o contrário.

Requisitos da fatura

Informações sobre fatura e pagamento

1. O prazo de pagamento estabelecido na Ordem de compra começará a partir da data de recebimento pela AMD de uma fatura precisa que atenda aos requisitos de envio de faturas abaixo e esteja sujeito ao ciclo de pagamento indicado diretamente abaixo.
2. O ciclo de pagamento da AMD é semanal. Todas as faturas aprovadas e vencidas serão acumuladas e pagas no próximo ciclo de pagamento semanal.
3. O Fornecedor pode utilizar o portal do fornecedor da AMD em http://supplier.amd.com para verificar o status da fatura, incluindo a data de vencimento do pagamento líquido programado. Os fornecedores que não têm acesso a este portal podem buscar assistência no Centro de excelência em compras em AskPCE@amd.com.
4. Se uma fatura não for registrada no portal do fornecedor da AMD, o Fornecedor pode enviar uma solicitação para Contas a pagar da AMD em amd.ap@amd.com com o número da fatura e o número da Ordem de compra aplicáveis.

Método de envio de faturas

Siga o método de envio de faturas abaixo, de acordo com o país do endereço da entidade de cobrança da AMD na Ordem de compra. O não envio de faturas de acordo com os métodos de envio descritos pode causar atrasos no lançamento da fatura.

Requisitos de processamento e envio de faturas

Para garantir que a AMD possa processar faturas com eficiência, precisão e pontualidade, existe um procedimento padrão para o processamento de todas as faturas. Todas as faturas devem estar em conformidade com as diretrizes e requisitos estabelecidos abaixo. O não cumprimento desses requisitos pode atrasar o processamento da fatura e a emissão do pagamento.

1. O Fornecedor é responsável por rastrear todas as reservas e remessas em relação à Ordem de compra. Notifique o Centro de excelência em compras em Ask.PCE@AMD.com quando a Ordem de compra estiver 85% consumida.
2. Faturas incorretas serão rejeitadas. Faturas corretas devem ser reenviadas antes do pagamento ser efetuado.
3. A AMD não aceita faturas manuscritas.
4. As faturas devem ser legíveis e em formato não editável (por exemplo, PDF ou TIFF).
5. Cada fatura deve incluir as seguintes informações:
   1. Um número válido e exclusivo de fatura. Os números das faturas não devem ser repetidos.
   2. Data da fatura. As datas de criação da fatura não podem ser posteriores; quaisquer faturas pré-datadas serão rejeitadas.
   3. O nome e o endereço de cobrança da entidade AMD devem ser os indicados na Ordem de compra aplicável.
   4. Nome e endereço do fornecedor.
   5. Um número válido de Ordem de compra (um número de 10 dígitos que começa com 51, 52, 54, 56, 71 etc.). Caso o número da Ordens de compra não tenha sido fornecido, entre em contato com a pessoa de contato da AMD antes de enviar a fatura.
   6. Para Singapura e Malásia, indique a taxa de câmbio a ser usada para os cálculos de GST e mostre o valor em moeda local separadamente (valor sem os impostos, valor dos impostos e valor com os impostos) para todas as faturas cobradas em moeda diferente da local.
6. Os dados bancários e o endereço de remessa indicados na fatura devem corresponder aos dados fornecidos à AMD. Entre em contato com o Centro de excelência em compras em AskPCE@amd.com para confirmar ou alterar os dados bancários ou o endereço de remessa, se necessário.
7. Não inclua mais de 1 (um) número de Ordem de compra em uma fatura. Cada fatura deve estar relacionada a apenas 1 (uma) Ordem de compra.
8. O preço unitário, o valor e a moeda da fatura devem corresponder às informações correspondentes na Ordem de compra aplicável.
9. A fatura deve fornecer uma descrição detalhada dos bens, serviços e/ou outras taxas aplicáveis, conforme declarado na Ordem de compra aplicável.
10. Informe o número do item de linha da Ordem de compra correspondente para cada item na fatura.
11. O valor da fatura não deve exceder o valor da Ordem de compra sem uma ordem de modificação por escrito do departamento de aquisição da AMD.
12. O Fornecedor deve monitorar os detalhes da Ordem de compra, incluindo o saldo em aberto, e resolver quaisquer problemas antes de emitir uma fatura.
13. Caso haja cobrança de imposto, inclua as informações abaixo:
    1. Número de registro fiscal (para países onde exigido).
    2. Taxa fiscal e valor dos impostos cobrados devem ser exibidos separadamente na fatura.
14. Quaisquer contestações na fatura referentes a impostos (ou seja, discrepância entre o imposto cobrado e o serviço prestado/mercadorias enviadas) serão rejeitadas para revisão da fatura.
15. O Fornecedor não deve cobrar a fatura antes do prazo de entrega da mercadoria ou do serviço (exceção em casos de pagamento antecipado).
16. O envio deve estar de acordo com os termos INCO especificados na Ordem de compra aplicável. Os custos de envio que não estiverem de acordo com os termos INCO especificados não serão pagos. Entre em contato com o Centro de excelência em compras pelo e-mail AskPCE@amd.com caso tenha alguma dúvida sobre as despesas de envio.

Diretrizes para faturamento automatizado

Se a Ordem de compra indicar "Esta Ordem de compra está configurada para faturamento automático", não envie faturas. Todas as faturas enviadas serão devolvidas ao Fornecedor. Os pagamentos ocorrerão automaticamente de acordo com os termos de pagamento da Ordem de compra.

Diretrizes para ajustes de nota de crédito

Todos os ajustes de crédito devem fazer referência ao número da Ordem de compra aplicável e ao número da fatura relevante. O crédito deve ser enviado como uma nota de crédito, separada das cobranças faturadas e enviada à AMD imediatamente.

Faturas rejeitadas e faturas revisadas

1. A AMD rejeitará faturas que não estejam em conformidade com os requisitos de envio de faturas acima. A AMD devolverá as faturas rejeitadas ao Fornecedor, indicando os motivos da rejeição e as medidas necessárias para o reenvio da fatura.
2. Quando uma fatura é rejeitada, ela não é processada no sistema da AMD. Portanto, não envie uma nota de crédito para compensar a fatura rejeitada. Se uma nota de crédito for enviada para compensar a fatura rejeitada, a nota de crédito também será rejeitada.
3. Se você receber uma notificação de fatura rejeitada, entre em contato com a pessoa de contato da AMD para resolver quaisquer discrepâncias e enviar uma fatura revisada que atenda aos requisitos acima.
4. A data de vencimento da fatura será calculada com base na data em que a fatura revisada correta for recebida pela AMD, e não na data de recebimento da fatura rejeitada.

Informações atuais do fornecedor

Os fornecedores são responsáveis por garantir que o nome da empresa, endereço e informações de contato nas Ordens de compra estejam corretos. Os fornecedores devem verificar as informações de seus fornecedores anualmente ou quando ocorrerem alterações, entrando em contato com o Centro de excelência em compras pelo e-mail AskPCE@amd.com para obter informações atualizadas do fornecedor. Se as informações precisarem de atualizações, o Centro de excelência em compras poderá ajudar.

Centro de excelência em compras

O Centro de excelência em compras da AMD é responsável por:

• Emitir Ordens de compra para fornecedores
• Responder às perguntas dos Fornecedores sobre Ordens de compra
• Atualizar informações do fornecedor nos sistemas AMD

Entre em contato com o Centro de excelência em compras: AskPCE@amd.com